Prognose rekeningsaldo 2022
In de tabel hieronder ziet u het verwachte rekeningresultaat 2022.
Bedragen € 1.000 | ||
Prognose 2022 | v/n | |
Bijgesteld meerjarenperspectief na Meicirculaire 2022 | 6.346 | v |
Nieuwe wethouders | -55 | n |
Startsaldo 2022 | 6.291 | v |
Afwijkingen najaarsrapportage 2022 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | -600 | n |
Programma 2 – Ruimte | -2.280 | n |
Programma 3 – Economie | - | v |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | 120 | v |
Programma 5 - Sociaal domein | -130 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -334 | n |
Afwijkingen Najaarsrapportage 2022 | -3.224 | n |
Prognose rekeningresultaat 2022 | 3.067 | v |
De grootste financiële verschillen bestaan uit een storting in de voorziening wethouders pensioenen (€600.000, programma 1), een dotatie aan de voorziening wegen zoals besloten is door de raad op 14 september 2022 (€1.730.000, programma 2), exploitatie gronden (€400.000, programma 2) en prijscompensatie van eenmalige kredieten zoals besloten is bij de meicirculaire 2022 (€434.000, algemene dekkingsmiddelen). Verdere toelichting op financiële afwijkingen is te vinden in de programma's.